--- title: "Solución de problemas" description: "Solución de problemas" type: "docs" category: "doc" tags: [] authors: [Anonymous] date: "2026-08-25" last_update: "2026-08-25" time_minutes: 1 draft: false unlisted: false url: "https://www.stage.libredte.cl/docs/solucion-de-problemas" --- # Solución de problemas Con 10 años de experiencia en facturación electrónica sabemos dónde los usuarios se pueden quedar atascados. Por eso acá tenemos los problemas más comunes explicados en detalle para que puedas resolverlos si te llegan a ocurrir. Nuestra documentación es muy importante, pero también lo es mejorar LibreDTE. Si crees que existe un problema en LibreDTE que podamos solucionar mejorando la plataforma contáctanos y lo consideraremos para una futura versión. --- ## Anulación o rectificación de un DTE Corrige o anula DTE emitidos por error. # Anulación o rectificación de un DTE --- ### Emisión de nota de crédito corrige texto Crea nota de crédito para corregir datos erróneos. # Emisión de nota de crédito corrige texto Para generar un documento que haga referencia a otro (por ejemplo, una nota de crédito), se recomienda utilizar la pestaña "Referencias" en el documento al cual se desea hacer referencia, como una factura. Para ello, sigue estos pasos: 1. Ir a "Documentos emitidos" 2. Ingresar al documento que desea referenciar: ![Documentos a referenciar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/emision-de-nota-de-credito-corrige-texto/emision-de-nota-de-credito-corrige-texto-1.png) 3. Luego en la pestaña "Referencias" hacer clic en "Crear referencia" ![Pestaña "Referencias"](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/emision-de-nota-de-credito-corrige-texto/emision-de-nota-de-credito-corrige-texto-2.png) 4. Esto lo llevará a la pantalla de emisión del documento, debe seleccionar el tipo de documento a nota de crédito ya que los datos del documento estarán incluidos según el documento al que se referencia. ![Referenciar documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/emision-de-nota-de-credito-corrige-texto/emision-de-nota-de-credito-corrige-texto-3.png) Si un emisor electrónico ha emitido una Factura Electrónica o una Factura no Afecta o Exenta Electrónica, la cual ha sido aceptada por el SII y contiene errores en la parte identificadora de la misma, es decir: * Domicilio. * Giro comercial. * Comuna. La emisión de una Nota de Crédito Electrónica para corregir datos específicos debe ajustarse a las siguientes especificaciones: 1. Consignar correctamente los datos de identificación del comprador. 2. En la sección "Referencias", identificar el folio y la fecha de la Factura Electrónica o de una Factura no Afecta o Exenta Electrónica que requiere corrección. 3. En la sección "Detalle", incluir la siguiente glosa: “Donde dice.....debe decir....”. 4. En ningún caso, valorizar la Nota de Crédito. Esta modalidad de operación no está habilitada para corregir el RUT ni del emisor ni del receptor. [![Watch video](https://img.youtube.com/vi/UzrF6OvOXSU/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=UzrF6OvOXSU) --- ### Emisión de nota de crédito corrige monto Emite nota de crédito para corregir montos DTE. # Emisión de nota de crédito corrige monto Hay tres motivos por los cuales se puede emitir una nota de crédito, siendo uno de ellos la "corrige montos". Los pasos a seguir son: 1. En el documento donde se van a corregir montos, dirigirse a la pestaña "Referencia" y hacer clic en el botón "Crear referencia". 2. Seleccionar el tipo de documento a emitir, en este caso, "Nota de crédito electrónica". ![Nota de crédito electrónica](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/emision-de-nota-de-credito-corrige-monto/emision-de-nota-de-credito-corrige-monto-1.png) 3. En el campo "Código ref", elegir la opción "Corrige montos". Completar el campo "Razón de referencia" indicando el motivo, por ejemplo, "Devolución". ![Código ref](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/emision-de-nota-de-credito-corrige-monto/emision-de-nota-de-credito-corrige-monto-2.png) 4. Hacer clic en: ![Botón emitir documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/emision-de-nota-de-credito-corrige-monto/emision-de-nota-de-credito-corrige-monto-3.png) 5. Revisar que los datos estén correctos y hacer clic en "Generar DTE". ![Generar DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/emision-de-nota-de-credito-corrige-monto/emision-de-nota-de-credito-corrige-monto-4.png) [![Watch video](https://img.youtube.com/vi/M6whCHSAa6k/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=M6whCHSAa6k) --- ### Emisión de una sola nota de crédito por varias boletas Anula varias boletas con una sola NC. # Emisión de una sola nota de crédito por varias boletas Es crucial destacar que antes de llevar a cabo esta acción, se debe consultar directamente con el SII. Se recomienda presentar su situación detallada e indicar el motivo por el cual desea anular varios documentos emitiendo solo una nota de crédito que anule todos los DTE que se referencien. La orientación directa del Servicio de Impuestos Internos (SII) asegurará el cumplimiento adecuado de los procedimientos y la conformidad con las regulaciones tributarias correspondientes. Si el SII autoriza a realizar la gestión para realizar la nota de crédito debe: 1. Ir a "Emitir documento" 2. En tipo de documento debe seleccionar "Nota de crédito electrónica" ![Nota de crédito electrónica](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/emision-de-una-sola-nota-de-credito-por-varias-boletas/emision-de-una-sola-nota-de-credito-por-varias-boletas-1.png) 3. En el RUT del receptor debe ingresar el RUT de la empresa (empresa que está emitiendo la NC) ![RUT de la empresa](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/emision-de-una-sola-nota-de-credito-por-varias-boletas/emision-de-una-sola-nota-de-credito-por-varias-boletas-2.png) 4. Los otros campos de deben completar teniendo en cuenta los siguientes puntos importantes: * En el **detalle**, especificar los folios de las boletas que se están rebajando. Pueden ser rangos, por ejemplo, desde el folio 100 hasta el 500. Esto se debe a que hay un límite de escritura de 1000 caracteres en el detalle. * En el **folio referencia**, especificar el valor 0. Al emplear el valor 0, LibreDTE generará la referencia con una marca denominada "indicador global", indicando esencialmente que se trata de X cantidad de boletas detalladas en el ítem de detalle (como se menciona en el punto a). * En el **código de referencia**, utilizar "anulación". Sin embargo, se aconseja validar esta información nuevamente. Deberían quedar completados algo así: ![Ejemplo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/emision-de-una-sola-nota-de-credito-por-varias-boletas/emision-de-una-sola-nota-de-credito-por-varias-boletas-3.png) Si hacen eso, tendrán una NC similar a esta: ![Nota de crédito](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/emision-de-una-sola-nota-de-credito-por-varias-boletas/emision-de-una-sola-nota-de-credito-por-varias-boletas-4.png) Donde el receptor de la nota de crédito electrónica (NC) son ustedes mismos y no sale el folio en la referencia (porque es con indicador global). [![Watch video](https://img.youtube.com/vi/IqqrkEuEBpc/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=IqqrkEuEBpc) --- ### Salto de folios por error en Schema Error de schema y pérdida de folios al emitir DTE # Salto de folios por error en Schema ## Esquema de un DTE Los documentos tributarios electrónicos deben cumplir con un formato definido por el SII, este formato se llama el esquema del DTE, específicamente, es el esquema del XML del DTE. El XML es el archivo con el DTE, que incluye todo el documento, también el timbre y la firma. Existe un esquema para [todos los DTE menos boletas](https://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/formato_dte_202602.pdf) y otros [esquema para las boletas.](https://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/boletas_elec_0720_3.pdf) Cuando un documento no cumple con el esquema, se produce un error y el DTE no se genera. El error ocurre, por lo general, por documentos emitidos vía API, esto ya que vía API se procesan los datos como vienen y se hacen algunos ajustes del proceso de normalización, pero en general se asume que quien emite vía API, envía los datos correctos. A pesar de lo anterior, existe un proceso de verificación de datos, el cual incluye algunas validaciones de problemas o errores típicos para evitar que un documento llegue a ser rechazado por esquema. Si un documento es rechazado por esquema en la aplicación web, su folio queda sin usar y no se recupera de manera automática. ## ¿Por qué no se recupera automáticamente un folio de un error de esquema? Para entender esto hay que explicar cómo se emite un DTE en la aplicación web: 1. El usuario genera un DTE temporal (vía web o API): * Los datos pasan por un proceso de validación general, que verifica algunos problemas comunes. * Se trata de validar cosas que podrían generar errores o rechazos, pero que no se pueden validar por esquema. * Por ejemplo una nota de crédito sin referencia o que el DTE de exportación hotelero venga con pasaporte * Si ocurre un error, el DTE temporal no se crea, se reporta al usuario el error y nunca se pidió un folio. 2. El usuario crea el DTE real (vía web o API): * Se debe crear el XML real del EnvioDTE con el DTE que se está generando, con su timbre y las 2 firmas (firma DTE y firma EnvioDTE). * Es necesario usar el folio real que el DTE tendrá, por lo tanto aquí se solicita un folio al sistema en una transacción (para asegurar que el folio sólo se usa una vez y se actualiza el folio para pasar al siguiente). * Con el XML del EnvioDTE generado se hace una última validación antes de enviar al SII, la del esquema. Si todo está ok el XML se envía al SII. Si hay un error el DTE real no se genera (queda como temporal) y el folio se pierde (ya que ya se avanzó al siguiente folio). Cuando el DTE real falla por esquema, no es posible retroceder el folio, ya que se arriesga la parte principal de la emisión, que el folio sea único y no se repita. Se explican 2 alternativas que aparentemente podrían solucionar el problema de la pérdida del folio, pero que generan otro problema: 1. Solicitar folio y no actualizar el siguiente a menos que pase la validación de esquema: el problema sería que desde que se pide el folio hasta que se valida el esquema del DTE, no se podría emitir otro DTE del mismo tipo, ya que la transacción quedaría bloqueada en la base de datos. Perdemos paralelismo. 2. Retroceder folio perdido, actualizando el folio siguiente al folio que se perdió de manera automática: el problema sería que si mientras se validaba el esquema, se emitió otro DTE del mismo tipo, el folio siguiente avanzo uno más (o sea 2 en realidad), por lo cual si se retrocediese uno, se quedaría en el folio que si se emitió, o si se retrocede 2 (asignando el folio que falló) ese quedaría bien, pero al emitir el DTE y avanzar, el siguiente quedaría en un folio que ya se uso. El problema de la asignación de folios tiene que considerar: * Asignación única * Asignación en paralelo Por las razones anteriores, en LibreDTE al ocurrir un error de esquema, el folio simplemente se salta. El usuario puede luego consultar qué folios tiene saltados y anularlos en el SII. En general, los problemas de esquema en la aplicación web están resueltos, si hubiese alguno que se detecte, por favor informar abriendo un ticket para revisar. Los problemas de esquema por emisión vía API son responsabilidad del software que emite el DTE, LibreDTE hace el esfuerzo en el proceso de normalización. Pero, considerando todos los posibles casos, se recomienda que sea quien emite el DTE vía API quien valide los datos que envía de acuerdo a los instructivos del SII. --- ### Error: Documento enviado al SII sin estado de validación Error por estado desconocido del DTE. # Error: Documento enviado al SII sin estado de validación Hay veces en las que al momento de referenciar un documento aparece el siguiente mensaje de error: ![Mensaje de error](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/error-documento-enviado-al-sii-sin-estado-de-validacion/error-documento-enviado-al-sii-sin-estado-de-validacion-1.png) Este error se debe a que el documento al que le está tratando de referenciar aún no tiene estado por parte del SII: ![Sin estado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/error-documento-enviado-al-sii-sin-estado-de-validacion/error-documento-enviado-al-sii-sin-estado-de-validacion-2.png) Los documentos que no tienen estado por parte del SII no pueden ser referenciados, ya que se puede tratar de un documento rechazado. ## ¿Qué se debe hacer? Lo que debe hacer es esperar a que se actualice automáticamente el estado del documento o actualizarlo manualmente, esto lo hacen en: 1. Ingresando a "Documentos emitidos" ![Documentos emitidos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/error-documento-enviado-al-sii-sin-estado-de-validacion/error-documento-enviado-al-sii-sin-estado-de-validacion-3.png) 2. Luego hacer clic en el botón “Actualizar estado” ![Actualizar estado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/error-documento-enviado-al-sii-sin-estado-de-validacion/error-documento-enviado-al-sii-sin-estado-de-validacion-4.png) 3. De esta manera se obtendrá el estado del documento: ![Estado del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/error-documento-enviado-al-sii-sin-estado-de-validacion/error-documento-enviado-al-sii-sin-estado-de-validacion-5.png) 4. Una vez se actualice el estado del documento y este se encuentre aceptado, podrá ser referenciado. En el caso de que el documento se encuentre rechazado, debe ser eliminado y emitido nuevamente. En estricto rigor las validaciones que se hacen al referenciar un documento que exista en LibreDTE son: 1. Se valida que el DTE referenciado esté enviado al SII. Esto evita referenciar un DTE que nunca llegue al SII. 2. Se valida que el DTE referenciado esté con estado del SII. Esto evita referenciar un DTE que llegó al SII pero podría resultar rechazado. 3. Se valida que el DTE referenciado no esté rechazado. Esto evita referenciar un DTE que no es válido para el SII. Esto permite reducir los rechazos del SII por referenciar documentos que aun no son válidos. --- ### Anulación total de documento Emite nota de crédito para anular la totalidad de un DTE. ## Anulación de un documento Para anular la totalidad de un documento existen 2 opciones: 1. Desde la pestaña Referencias del documento emitido en LibreDTE. Esta opción se es solo para la anulación de documentos que hayas emitido a través de LibreDTE. 2. Desde la pantalla de emisión, completando los datos de manera manual. Esta opción la debes usar si anularás un documento que no fue emitido a través de LibreDTE. > [!INFO] Importante: > > Si el documento que anularás tiene algún tipo de retención o impuesto adicional, primero debes configurar la retención o impuesto en la configuración de la empresa en LibreDTE. ## Desde la pestaña Referencias Tal como se mencionó más arriba, esta opción es únicamente para la anulación de documentos que hayas emitido a través de LibreDTE. Recomendamos utilizar esta opción ya que así evitas problemas en la emisión por errores de digitación. Para realizar esta anulación debes seguir los siguientes pasos: 1. Ingresa al listado de [**Documentos emitidos**](https://libredte.cl/dte/dte_emitidos/listar) que encontrarás en el menú de facturación: ![Menú de facturación](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/menu-de-facturacion.png) 2. Luego, deberás buscar el documento que deseas anular e ingresa a el haciendo clic en el botón de la lupa: ![Documento que se anulará](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/documento-que-se-anulara.png) 3. Una vez dentro del documento, deberás dirigirte a la pestaña **Referencias**: ![Pestaña referencias](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/pestana-referencias.png) 4. Haz clic en el botón rojo de **Anular documento** que se encuentra al final de la pagina: ![Botón de anular documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/boton-de-anular-documento.png) 5. Al hacer clic, se abrirá la pantalla estándar de emisión con todos los campos completados para la emisión de la nota de crédito. Es importante que igualmente verifiques que la información se encuentre correcta. 6. Una vez valides los datos ingresados, dirígete al final de la pagina y haz clic en el botón **Emitir documento temporal** ![Botón de emitir documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/boton-de-emitir-documento-temporal.png) 7. Serás llevado a la pagina de previsualización del documento donde podrás: - Descargar el PDF para validar que los datos del documentos se encuentren correctos. - Generar el DTE real para que se emita la nota de crédito y sea enviada al SII. ![Pagina de previsualización de a nota de crédito](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/pagina-de-previsualizacion-de-a-nota-de-credito.png) ## Desde la pantalla estándar de emisión Tal como se mencionó mas arriba, esta opción la debes utilizar cuando quieras anular un documento que no fue emitido a través de LibreDTE. Para realizar esta anulación debes seguir los siguientes pasos: 1. Ingresar a la opción [**Emitir documento**](https://libredte.cl/dte/documentos/emitir) que encontrarás en em menú de facturación: ![Opción de emitir documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/opicion-de-emitir-documento.png) 2. Al ingresar a la pantalla de emisión deberás completar la siguiente información: - En la sección de **Datos generales del documento** selecciona el tipo de documento **Nota de crédito electrónica** ![Datos generales del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/datos-generales-del-documento.png) - En la sección de **Datos del cliente o receptor del documento** ingresa el RUT del receptor de la nota de crédito, es decir, el RUT del receptor del documento que estás anulando > [!WARNING] Importante: > > Si el documento que anularás es una boleta no nominativa (RUT 66.666.666-6), deberás emitir la nota de crédito al RUT del emisor del documento, es decir, al RUT de tu empresa. ![Datos del cliente o receptor del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/datos-del-cliente-o-receptor-del-documento.png) - En la sección de **Detalle de los productos y/o servicios de la transacción** deberás indicar los items y valores netos que contiene el documento que estás anulando. ![Detalle de los productos y o servicios de la transacción](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/detalle-de-los-productos-yo-servicios-de-la-transaccion.png) - En la sección de **Referencias del documento** deberás indicar los datos del documento que estás anulando, y el motivo de la anulación. > [!WARNING] Importante: > > Es importante que el el campo Código ref. indiques que es **Anula documento**. ![Referencias del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/referencias-del-documento.png) - En la sección de **Resumen de montos y total de la transacción** valida que los montos cuadren con los del documento que estás anulando. ![Resumen de montos y total de la transacción](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/resumen-de-montos-y-total-de-la-transaccion.png) 3. Una vez completado los datos, emite el documento temporal haciendo clic en el botón **Emitir documento temporal (borrador)** que se encuentra al final de la pagina. ![Botón de emitir documento temporal (borrador)](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/boton-de-emitir-documento-temporal-(borrador).png) 4. Serás llevado a la pagina de previsualización del documento donde podrás: - **Descargar el PDF** para validar que los datos del documentos se encuentren correctos. - **Generar el DTE real** para que se emita la nota de crédito y sea enviada al SII. ![Pagina de previsualización de a nota de crédito](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/anulacion-o-rectificacion-de-un-dte/anulacion-de-documento/pagina-de-previsualizacion-de-a-nota-de-credito.png) [![Watch video](https://img.youtube.com/vi/KK24dIWD7Jg/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=KK24dIWD7Jg) --- ## Timbraje electrónico (folios) Solicita y gestiona folios para tus documentos. # Timbraje electrónico (folios) --- ### Siguiente folio a usar no disponible en LibreDTE Folio siguiente no encontrado en sistema. # Siguiente folio a usar no disponible en LibreDTE Todo esto se presenta en su [Mantenedor de folios](https://libredte.cl/dte/admin/dte_folios). Esto ocurre en gran parte a que el "folio siguiente" no está disponible en LibreDTE, por lo cual lo busca en LibreDTE, no lo encuentra y por eso da el error "no se pudo obtener un folio". Esto puede ocurrir por 2 situaciones: 1. LibreDTE solicitó folios de manera automática y nos los pudo cargar por algún error o problema en el sitio del SII 2. Usted solicitó los folios directo en el SII pero luego no cargó el XML a LibreDTE. Al ocurrir esto, si posteriormente se siguen cargando folios habrá un "salto de folios" ## ¿Cómo lo resuelvo? Para solucionar esta situación debe ingresar al siguiente enlace para realizar la [reobtención del CAF](https://palena.sii.cl/cvc_cgi/dte/rf_reobtencion1_folios) faltante el cual deberá descargar y cargar en su mantenedor de folios. Una vez cargado el CAF, deberá modificar el "folio siguiente" de dicho documento y asignar el folio vigente. > [!INFO] Importante > >Es importante cargar el CAF sólo si está vigente, en caso contrario es mejor anular los folios vencidos --- ### Error al solicitar folios desde LibreDTE Folios autorizados pueden estar vencidos o sin uso. # Error al solicitar folios desde LibreDTE Al momento de solicitar folios desde LibreDTE nos aparece el mensaje de error "No se pudo obtener el CAF desde el SII: No hay folios autorizados para el DTE XX. Tiene autorizados 1 y disponibles 3. Se recomienda usar la opción de timbraje directo en el SII" Esta alerta nos indica que la empresa tiene autorizado a timbrar X cantidad de folios dado que aún tiene folios "disponibles". Los folios "disponibles" realmente no quiere decir que sean folios que se pueden utilizar ya que pueden ser: 1. Vencidos (excedan los 6 meses desde su solicitud). 2. Sin uso (se solicitaron, están pero no se han utilizado) ## ¿Cómo verificar si los folios se encuentran vencidos? Para poder verificar si los folios se encuentran vencidos debe iniciar sesión en el SII con certificado digital del representante legal: 1. Ingresar a la opción de "Anulación masiva" del SII. 2. En esta página debe ingresar el RUT de la empresa y el tipo de documento que desea consultar y luego hacer clic en “Consultar”. **PD:** Si el dígito verificador es K (letra) lo debe ingresar con mayúscula. Los campos "Folio inicial solicitado" y "Folio final solicitado" son campos que se dejan en blanco. ![Anulación masiva](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/timbraje-electronico/error-al-solicitar-folios-desde-libredte/error-al-solicitar-folios-desde-libredte-1.png) 3. Al ingresar visualizará todos los CAF que se han solicitado para el tipo de documento que seleccionó, en la primera columna podrá ver la fecha en la que fueron solicitados los folios ![CAF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/timbraje-electronico/error-al-solicitar-folios-desde-libredte/error-al-solicitar-folios-desde-libredte-2.png) ## ¿Que se debe hacer si los folios se encuentran vigentes? Si los folios se encuentran vigentes (CAF no supera los 6 meses desde que se solicitó) estos los puede reobtener, existen 2 opciones: 1. [Reobtener](https://libredte.cl/dte/admin/dte_folios/reobtener_caf) los CAF desde LibreDTE. 2.[ Reobtener](https://palena.sii.cl/cvc_cgi/dte/rf_reobtencion1_folios) los CAF directamente desde el SII. ## ¿Qué hago para evitar que ocurra este problema? Para evitar que en el futuro vuelva a ocurrir este problema recomendamos tener presente lo siguiente: 1. Una vez el CAF haya vencido debe anular los folios que hayan quedado disponibles en la pestaña ["Anulación masiva del SII"](https://www4.sii.cl/anulacionMsvDteInternet/). 2. En caso de saltarse un folio puede utilizarlo para la emisión del documento o anularlo en el SII en ["Anulación de folios del SII"](https://palena.sii.cl/cvc_cgi/dte/af_anular1). [![Watch video](https://img.youtube.com/vi/LODVHFWSfDw/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=LODVHFWSfDw) --- ### Salto de folios Distintas causas pueden interrumpir la secuencia de folios. # Salto de folios Los folios en LibreDTE siguen una secuencia. A pesar de lo anterior existen 3 formas de saltarse folios: 1. Modifican manualmente el mantenedor de folios y se saltan el folio. (Esto lo puede realizar cambiando el [siguiente folio](https://libredte.cl/dte/admin/dte_folios/modificar/39) de dicho documento) ![mantenedor de folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/timbraje-electronico/salto-de-folios/salto-de-folios-1.png) 2. Emiten un DTE, pero el SII lo rechaza, luego lo eliminan (ya que eso se debe hacer) y queda el folio saltado (por la eliminación). ![Estado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/timbraje-electronico/salto-de-folios/salto-de-folios-2.png) 3. Al tratar de convertir de documento temporal a real falla la validación de esquema y el folio se salta. ## ¿Como lo resuelvo? Deberá revisar que no presente folios vencidos para asignar manualmente el [siguiente folio](https://libredte.cl/dte/admin/dte_folios/modificar/39) del documento, ya que con esto asignara un nuevo folio vigente a utilizar. > [!INFO] Importante > > El enlace de "siguiente folio" corresponde a Boleta electrónica, para seleccionar el que necesitan deberán de realizar el cambio en el mantenedor de folios seleccionando el documento con el problema. --- ## Emisión de documentos Cómo generar y emitir DTE correctamente. # Emisión de documentos --- ### DTE rechazado en LibreDTE y aceptado en SII Un DTE puede tener más de un Track ID asignado por el SII. # DTE rechazado en LibreDTE y aceptado en SII Por algún motivo, el SII ha asignado dos Track ID diferentes al mismo DTE. En este caso, el primer Track ID es el aceptado, pero LibreDTE guarda el segundo. Una posible teoría es que el SII responde con un error cuando enviamos el DTE, aunque en realidad lo procesa correctamente. Posteriormente, al enviarse de nuevo (debido al fallo en el envío anterior), se genera un segundo Track ID, lo que provoca la aparición del error. Este incidente ocurre raramente, ya que es un comportamiento del SII que asigna más de un Track ID a un mismo DTE y escapa a nuestro control. Sin embargo, la solución es sencilla. Cuando recibimos un reporte de un caso como este, procedemos haciendo clic en "Verificar documento en SII" del DTE rechazado con este motivo: ![Actualizar estado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/emision-de-documentos/dte-rechazado-en-libredte-y-aceptado-en-sii/dte-rechazado-en-libredte-y-aceptado-en-sii-1.png) En una ventana emergente, se mostrará el contenido del documento en el SII (receptor, monto y fecha). Luego, tomamos el Track ID (identificador de envío) de esta nueva ventana, el cual se encuentra aceptado en el SII. ![Contenido del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/emision-de-documentos/dte-rechazado-en-libredte-y-aceptado-en-sii/dte-rechazado-en-libredte-y-aceptado-en-sii-2.png) y lo ingresamos en LibreDTE en la pestaña "Avanzado" del documento: ![Pestaña Avanzado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/emision-de-documentos/dte-rechazado-en-libredte-y-aceptado-en-sii/dte-rechazado-en-libredte-y-aceptado-en-sii-3.png) Finalmente, modificamos el Track ID para actualizar el documento con el nuevo dato, asegurándonos de que el cambio se aplique. Luego, actualizamos el estado del DTE en la pestaña "Datos básicos" para confirmar que el documento se encuentra aceptado. ![Track ID](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/emision-de-documentos/dte-rechazado-en-libredte-y-aceptado-en-sii/dte-rechazado-en-libredte-y-aceptado-en-sii-4.png) --- ### Estado de envío -11 Estado -11 indica que el DTE fue recibido pero aún no procesado. # Estado de envío -11 El estado -11 en un documento corresponde a que el envío del DTE fue recibido por el SII pero aun no se ha determinado su estado, o sea no se sabe todavía si será aceptado, aceptado con reparos o rechazado. Lo cual la [documentación oficial del SII](http://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/estado_envio.pdf) indica para este código de estado de envío de DTE la glosa “ERROR: CONSULTA”. Al [revisar los estados de los envíos](https://palena.sii.cl/cgi_dte/UPL/DTEauth?3) directamente en el SII, se puede verificar que se obtiene el mensaje “EL ENVÍO DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS HA SIDO RECIBIDO Y ESTA EN PROCESO” ## ¿Cuanto es el tiempo de respuesta del mensaje? Según el Servicios Impuestos Interno indica que aún no procesa el estado lo cual reconocen que esta revisión puede tardar hasta 24 horas. La solución de parte del SII es la siguiente: espere las 24 horas, si pasado ese tiempo el envío sigue sin estado emita uno nuevo. Y se deberá anular el documento anteriormente emitido. ## ¿Qué solución tendríamos? El documento no puede ser anulado mediante una nota de crédito o nota de débito si el envío del DTE no ha sido procesado. Dado que el DTE en sí no ha sido recibido por el SII, la anulación con estos documentos no es posible ([se recibió el envío](https://palena.sii.cl/cgi_dte/UPL/DTEauth?3), [no el documento](https://palena.sii.cl/cgi_dte/UPL/DTEauth?6), son recepciones diferentes). En este caso, la anulación debe realizarse [anulando el folio](https://palena.sii.cl/cvc_cgi/dte/af_anular1) utilizado en el SII. Al hacerlo, el folio queda inutilizable. Esta acción asegura que, al ser finalmente procesado, el DTE sea rechazado por folio anulado, permitiendo así su eliminación en LibreDTE. ## Verificaciones propias de LibreDTE Las respuestas a estos documentos pueden tardar hasta 4 o 5 días en llegar, según nuestras verificaciones. Se recomienda dejar los documentos en dicho estado (-11) a aquellos que puedan esperar ese tiempo antes de optar por la anulación. Cuando LibreDTE detecte que el estado ha cambiado y ya no es -11, se enviará automáticamente una notificación por correo al administrador de la empresa --- ### La lista de clientes no carga y no puedo emitir documentos LibreDTE se congela al emitir documentos y la lista de clientes no carga. # Lista de clientes al emitir documentos Si tu empresa tiene un amplio listado de clientes, es posible que al momento de emitir un documento, el sistema se “congele” y no cargue la lista de clientes, no permitiendo avanzar. ## ¿Por qué sucede? Esto sucede debido a la alta cantidad de datos que debe traer a pantalla el sistema, generando un retraso en la carga ## ¿Cuál es la solución? Para ello, existe la posibilidad de desactivar la lista desplegable de clientes, lo que evitará la carga de estos y haciendo mucho más ágil el proceso. ## ¿Qué debo hacer para solucionarlo? Para ello debe dirigirse a la configuración de LibreDTE, conectado con la cuenta de administrador para hacer el cambio. Te dejamos el acceso directo a través del siguiente [link](https://libredte.cl/dte/contribuyentes/modificar#facturacion:config_emision_ocultar_clientesField) y seleccionar la opción **SI**, luego debes bajar al final de la página y hacer el click en **Modificar empresa**. Así podrás guardar los cambios. ![menu](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/emision-de-documentos/la-lista-de-clientes-no-carga-y-no-puedo-emitir-documentos/la-lista-de-clientes-no-carga-y-no-puedo-emitir-documentos-1.png) --- ## Envío de documentos por Email Manda DTE por correo desde la plataforma. # Envío de documentos por Email --- ### No se envían los DTE por correo a clientes El DTE no se envía si hay errores en estado o configuración. # No se envían los DTE por correo a clientes Entre los posibles motivos por los cuales no se esté realizando el envío por correo de los documentos emitidos a sus clientes de manera automática, están: - Documento rechazado por el SII. - Correo desconfigurado. - El documento no tuvo estado aceptado antes del proceso automático diario que envía el correo. A continuación veremos que significa cada uno de estos puntos y como solucionarlo. También puedes ver un vídeo con la explicación al final de la página. ## 1. Documento rechazado por el SII Si el documento fue rechazado por el SII quiere decir que el documento se encuentra invalido, es por este motivo que no fue enviado de manera automática al cliente, por lo que deberá volver a emitir el documento correctamente. Para verificar el estado del documento debe: 1. Ir a la "Bandeja de documentos emitidos" ![Bandeja de documentos emitidos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/envio-de-documentos-por-email/no-se-envian-los-dte-por-correo-a-clientes/no-se-envian-los-dte-por-correo-a-clientes-1.png) 2. Ingresar en el documento rechazado haciendo clic sobre la lupa (la cual se encuentra al costado derecho) ![lupa](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/envio-de-documentos-por-email/no-se-envian-los-dte-por-correo-a-clientes/no-se-envian-los-dte-por-correo-a-clientes-2.png) 3. En la pestaña "Datos básicos" podrá visualizar el recuadro "Track ID SII" en el cual podrá ver el estado del documento, por ejemplo: ![Track ID SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/envio-de-documentos-por-email/no-se-envian-los-dte-por-correo-a-clientes/no-se-envian-los-dte-por-correo-a-clientes-3.png) ### Solución: Si el documento fue rechazado debe volver a emitir el documento para que este sea enviado a sus clientes. ## 2. Correo desconfigurado: Otro motivo por el cual es posible que esté fallando el envío manual o automático, puede ser a que el correo de intercambio se encuentra desconfigurado, razón por la cual no está recibiendo ni enviando correos. ![Correo desconfigurado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/envio-de-documentos-por-email/no-se-envian-los-dte-por-correo-a-clientes/no-se-envian-los-dte-por-correo-a-clientes-4.png) En el instructivo ¿Por qué mi bandeja de intercambio no se actualiza? específicamente en el punto: ¿Cómo puedo verificar que el correo este configurado? encontrará los pasos para revisar si correo esta configurado correctamente. ### Solución: Debe de configurar el correo nuevamente en [este enlace](https://libredte.cl/dte/contribuyentes/modificar#apps:emails-app-tradicional) o abrir un ticket de soporte solicitando ayuda. ## 3. Documento no tuvo estado aceptado antes del envío programado diario Si el documento no obtuvo el estado aceptado antes de la hora programada para el envió automático diario. ![Estado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/envio-de-documentos-por-email/no-se-envian-los-dte-por-correo-a-clientes/no-se-envian-los-dte-por-correo-a-clientes-5.png) Hay que tener presente que en una situación normal, si no se hace nada manual, el sistema puede tardar 48 horas en enviar el DTE por correo. ## ¿Qué hago para evitarlo? Para evitar que ocurra esto, recomendamos lo siguiente: * Siempre verificar el estado de los documentos entregados por el SII. * Verificar que su correo de intercambio se encuentre correctamente configurado cada cierto tiempo. [![Watch video](https://img.youtube.com/vi/6Xq0JGsiwJw/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=6Xq0JGsiwJw) --- ## Recepción de documentos Visualiza, acepta o reclama DTE recibidos de otros. # Recepción de documentos --- ### No se actualiza la bandeja de intercambio Errores de correo o configuración impiden actualizar la bandeja. # No se actualiza la bandeja de intercambio Los principales motivos de por los cuales la bandeja de intercambio no se está actualizando son los siguientes: * Cambio de contraseña del correo * Configuración errónea en LibreDTE ## ¿Cómo puedo verificar que el correo este configurado? Para revisar que el correo se encuentre configurado debe realizar lo siguiente: 1. Hacer clic sobre el logo de la empresa e ingresar en "Configuración de la empresa" ![Configuración de la empresa](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/recepcion-de-documentos/no-se-actualiza-la-bandeja-de-intercambio/no-se-actualiza-la-bandeja-de-intercambio-1.png) 2. Ir a la pestaña "Facturación" ![Facturación](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/recepcion-de-documentos/no-se-actualiza-la-bandeja-de-intercambio/no-se-actualiza-la-bandeja-de-intercambio-2.png) 3. Ir al recuadro "Correo contacto empresas (intercambio)" y hacer clic en las opciones "probar correo", específicamente en el campo "Proveedor entrada" ![Correo contacto empresas (intercambio)](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/recepcion-de-documentos/no-se-actualiza-la-bandeja-de-intercambio/no-se-actualiza-la-bandeja-de-intercambio-3.png) Para saber que se encuentran bien configurados se abrirá automáticamente una ventana que nos indicará la cantidad de mensaje que hay en el correo, por ejemplo: ![Cantidad de mensajes en correo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/recepcion-de-documentos/no-se-actualiza-la-bandeja-de-intercambio/no-se-actualiza-la-bandeja-de-intercambio-4.png) ## ¿Existe algún error en la configuración? Hay casos donde el mensaje que le muestra la pestaña emergente muestre error, tal como la siguiente imagen: ![error](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/recepcion-de-documentos/no-se-actualiza-la-bandeja-de-intercambio/no-se-actualiza-la-bandeja-de-intercambio-5.png) En ocasiones solo es por los datos de acceso del correo de intercambio, en caso donde no resulte ser lo indicado, deberá comunicarse con soporte. ## ¿Qué hago para evitarlo? Se recomienda que si realiza algún cambio en su correo, tales como modificar la contraseña debe actualizar los datos correspondientes en su plataforma o abrir un ticket de soporte ["Ticket de soporte"](https://www.libredte.cl/help) para que así nosotros realicemos la configuración del correo. [![Watch video](https://img.youtube.com/vi/VFoE88s5LLc/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=VFoE88s5LLc) --- ### DTE recibido sin PDF El PDF no se muestra si el DTE no pasó por el proceso de intercambio. # DTE recibido sin PDF Para poder visualizar el PDF del DTE, el documento debe haber pasado por el proceso de intercambio, es decir, el proveedor debe haber enviado el correo con el archivo XML a su dirección de intercambio, y LibreDTE debe haberlo procesado como aceptado, siempre y cuando el correo esté marcado como no leído. Si el DTE no ha pasado por el intercambio (es decir, si ha sido ingresado manualmente, de forma masiva o a través de la sincronización con el SII) y el intercambio correspondiente no existe o no ha sido aceptado, entonces el PDF no estará disponible. En caso de que falte algún PDF, puede realizar las siguientes acciones: * Esperar a que el proveedor lo envíe, especialmente si se trata de un DTE reciente. * Solicitar al proveedor que envíe el archivo XML del DTE a su dirección de intercambio. * Verificar que el correo esté marcado como "No leído". Si el documento aparece en sus documentos recibidos y tiene habilitada la sincronización con el SII (con la contraseña SII asignada), entonces el DTE está registrado, con un acuse vigente. Puede verificar esto en el libro de compras en el [Registro de compras del SII.](https://libredte.cl/dte/dte_compras/registro_compras) ## ¿Cómo obtengo el XML? Para obtener el XML y poder ver este o el PDF debe contactar a su proveedor y pedir que envíe el XML a su correo de intercambio. En caso que no tengas conocimientos de los documentos recibidos sin XML en LibreDTE lo puedes verificar en el la opción de Reporte de documentos recibidos sin XML ## Si logro recibir un XML pendiente, ¿cómo puedo verificar la razón por la cual no se cargó? **Paso 1**: En primer lugar, asegurate que el XML coincida con la facutura que estás revisando, Esto lo puedes corrborar buscando el folio del XML en la sección de Documtentos recibidos de LibreDTE. **Paso 2:** Cuando confirmes que el documento es el correcto, debes ingresar a la Bandeja de intercambio y luego en la opción **Probar XML** que se encuentra en la esquina superior derecha de la pagina. Una vez estés dentro de la pagina, sube el archibo XML y haz clic en el botón **Porcesar el XML**. ![Probar XML](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/recepcion-de-documentos/dte-recibido-sin-pdf/dte-recibido-sin-pdf-1.png) Este proceso puede arrojar dos resultados posibles: 1. Que el XML pueda cargarse correctamente en el sistema. 2. Que el XML tenga algunos campos que necesiten ser editados. En este último caso, es necesario revisarlos utilizando un editor de texto. {.alert .alert-warning} **Importante**: Esta opción es solo para probar el XML de EnvíoDTE y revisar si contiene algún error, con esta utilidad el documento NO será cargado en LibreDTE. **Paso 3:** Con el XML abierto en el editor de texto, verifica el RUT del receptor. El XML puede corresponder al documento enviado a la página del SII, lo que implica que el RUT del receptor sea el del SII. Debes editarlo cambiando el RUT del receptor (RUT del SII) por el RUT de su empresa. Luego, guarda el XML con estos cambios realizados. **Paso 4:** Con los cambios del Paso 3 realizados y guardados, verifica que el XML pueda cargarse. Repite el Paso 2 y si LibreDTE no indica ningún error, adjunta el XML a un correo y envíalo a la dirección de intercambio que tengas configurada en LibreDTE, ingresando en el asunto los detalles de la factura (RUT, folio y otros datos, si es necesario). **Paso 5:** Ingresa nuevamente a la [Bandeja de intercambio](https://libredte.cl/dte/dte_intercambios/listar) en LibreDTE y haz clic en la opción de "Actualizar" que se encuentra en la esquina superior derecha de la pagina. Con esto, debería aparecer primero en la lista el documento que se cargó en la página. Si no aparece, presiona "Actualizar" nuevamente, ya que el proceso puede demorar unos segundos. ![Actualizar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/recepcion-de-documentos/dte-recibido-sin-pdf/dte-recibido-sin-pdf-2.png) --- ### Bandeja de intercambio sin documentos DTE no llega por error en envío o correo. # Bandeja de intercambio sin documentos Todos los documentos que recibe su empresa se direccionan automáticamente a la bandeja de intercambio. Para garantizar que lleguen satisfactoriamente, es necesario cumplir con las siguientes condiciones: * Que el correo se encuentre correctamente configurado en LibreDTE. * Que el proveedor lo haya enviado al correo de intercambio * Que el documento esté en la bandeja de entrada (u otra si así se configuró). Ej: no en SPAM * Que el documento esté marcado como no leído en el correo de intercambio * Que hayan enviado el documento en su "sobre", XML EnvioDTE (algunos envían sólo el tag DTE) * Que el "sobre" venga con destinatario al contribuyente (algunos envían el sobre que mandan al SII) Por lo general los problemas son: * No lo han enviado al correo que tiene registrado en la configuración de la empresa en el recuadro "Correo contacto empresas (Intercambio)" * El documento en el correo se encuentra en la bandeja SPAM. * El correo se encuentra mal configurado. ## ¿Qué debo revisar? 1. Lo primero es verificar que el correo se encuentre [correctamente configurado](https://www.libredte.cl/knowledge/article/38) en LibreDTE. 2. Revisar si efectivamente el proveedor envío el XML a la casilla de intercambio. 3. Verificar que no esté en SPAM 4. Que el correo esté marcado como NO leído. Si en lo anterior se cumplen los 4 puntos, abrir [ticket de soporte](https://www.libredte.cl/help) indicando el correo dentro del correo de intercambio (asunto, remitente y fecha) para poder verificar por qué no se está cargando en el sistema. [![Watch video](https://img.youtube.com/vi/7RC8j0q38bw/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=7RC8j0q38bw) --- ## Errores comunes o rechazos del SII Soluciona fallos y rechazos del SII. # Errores comunes o rechazos del SII --- ### Reparo: Total no cuadra con parciales Reparo por total distinto a los montos parciales. # Reparo: Total no cuadra con parciales Resumen: Si la boleta presenta un descuento global y el contenido del PDF es correcto, entonces la boleta está en orden y el problema radica en la validación del SII. ## ¿Cuál es el reparo exacto informado por el SII? El SII nos arrojará el siguiente mensaje: ![mensaje](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/errores-comunes-o-rechazos-del-sii/reparo-total-no-cuadra-con-parciales/reparo-total-no-cuadra-con-parciales-1.png) (HED-2-260) REPARO- Monto Total No Cuadra con Parciales Total -> [41772] [43970] El error indica que el total (41772) no coincide con la suma de los detalles, o subtotal (43970). ## ¿Hay un error en LibreDTE? No. Este problema surge porque el Servicio de Impuestos Internos (SII), en su validación, no está teniendo en cuenta el descuento global. ![error](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/errores-comunes-o-rechazos-del-sii/reparo-total-no-cuadra-con-parciales/reparo-total-no-cuadra-con-parciales-2.png) 43970 - 2198 = 41772 Esto es un error en la validación del SII que produce que el DTE quede aceptado con reparo. El XML está bien, correctamente formado: ![XML](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/errores-comunes-o-rechazos-del-sii/reparo-total-no-cuadra-con-parciales/reparo-total-no-cuadra-con-parciales-3.png) ## ¿Que nos indicó el SII al respecto? El caso de los documentos aceptados con reparo fue reportado al SII mediante correo, a lo que ellos respondieron lo siguiente: ![Respuesta SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/errores-comunes-o-rechazos-del-sii/reparo-total-no-cuadra-con-parciales/reparo-total-no-cuadra-con-parciales-4.png) Los documentos aceptados con reparos son considerados como documentos aceptados para todos los efectos. Por lo tanto, hasta que el SII indique lo contrario y/o corrija los problemas de validación que puedan existir, se mantendrán en su estado actual. No se deben anular ni volver a emitir. --- ### Rechazo: Error en Schema - invalid character Rechazo por caracteres inválidos en el XML del DTE. # Rechazo: Error en Schema - invalid character Si al emitir un documento tributario este es rechazado por el siguiente motivo: ![DTE rechazado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/errores-comunes-o-rechazos-del-sii/rechazo-error-en-schema-invalid-character/rechazo-error-en-schema-invalid-character-1.png) También puede revisar el motivo en "Ver estado envío en SII" ![Ver estado envío en SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/errores-comunes-o-rechazos-del-sii/rechazo-error-en-schema-invalid-character/rechazo-error-en-schema-invalid-character-2.png) Esto quiere decir que en el documento incluía un caracter que el SII no permite en los XML y debe ser corregido eliminándolo. [Haz clic aquí](https://www.youtube.com/watch?v=fYI5cwT5yZE&ab_channel=LibreDTE) para ver un vídeo con más detalles sobre el motivo del rechazo. En este caso se añadió el caracter que es representado por el número 8243 (por eso en el error sale ese número) y el SII lo rechazó. Se mostrará cómo detectar el caracter a partir del número del error y cómo solucionarlo. 1. Descargar el XML del documento y abrir como un archivo de texto (.txt): ![XML del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/errores-comunes-o-rechazos-del-sii/rechazo-error-en-schema-invalid-character/rechazo-error-en-schema-invalid-character-3.png) 2. Buscar en el contenido del archivo el caracter inválido, en este caso el caracter 8243: ![Contenido del archivo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/errores-comunes-o-rechazos-del-sii/rechazo-error-en-schema-invalid-character/rechazo-error-en-schema-invalid-character-4.png) PD: con esto, también podremos identificar en qué área del documento se encuentra el caracter inválido para el SII. 3. Existe la posibilidad que el caracter sea "imprimible", esto significa que corresponda a un caracter "especial" que se puede visualizar. Para determinar esto puede hacer la siguiente búsqueda en Google: ![Búsqueda en Google](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/errores-comunes-o-rechazos-del-sii/rechazo-error-en-schema-invalid-character/rechazo-error-en-schema-invalid-character-5.png) 4. La búsqueda tiene 2 opciones, que en la caja de búsqueda salga el caracter en cuestión (este caso) o que salga vacío (en cuyo caso sería un caracter "no imprimible"). Al realizar la búsqueda el navegador para el caso mencionado muestra que es que es el siguiente tipo de comillas: ![Búsqueda en Google](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/errores-comunes-o-rechazos-del-sii/rechazo-error-en-schema-invalid-character/rechazo-error-en-schema-invalid-character-6.png) 5. Al conocer que el caracter inválido se podrá determinar cómo o dónde se introdujo, para así, eliminar el DTE y volver a emitir sin añadir ese caracter. Si el caracter es "no imprimible" (no se ve al buscarlo) podría ser algo como: fin de línea, fin de archivo o escritura de derecha a izquierda. Otro caso común con caracteres "imprimibles" que producen rechazos, son los emojis. Estos no están permitidos por el SII, por lo que si envía un emoji será rechazado el documento por el SII. Nosotros, controlamos varios casos, pero no todos, por lo que la recomendación final siempre es revisar que los caracteres que se envían sean sólo válidos para evitar este tipo de situaciones. Al final de la página encontrarás un vídeo con el paso a paso explicado anteriormente. ## ¿Qué hago para evitar que mi documento sea rechazado? Una recomendación para evitar que su documento sea rechazado por error en el esquema es siempre verifique que los caracteres que se envíen sean válidos y así evitará este tipo de situaciones. Ejemplo: No utilizar emojis. [![Watch video](https://img.youtube.com/vi/bG5By7_433c/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=bG5By7_433c) --- ### Diferencia entre libro de ventas en LibreDTE y el registro del SII Diferencias por documentos eliminados o rechazados. # Diferencia entre libro de ventas en LibreDTE y el registro del SII Hay ocasiones en las cuales los documentos emitidos registrados en el Libro de ventas de LibreDTE no cuadran con los del registro de ventas del SII, y esto puede ocurrir por tres motivos: ## 1. Emitieron los documentos en LibreDTE pero los eliminaron. Esto indica que después de que el documento fue emitido y aceptado por el SII, se eliminó el DTE desde LibreDTE, por lo que su registro no estará disponible en la información de ventas del contribuyente en LibreDTE. ### ¿Como lo resuelvo? Mantener los datos que se encuentran en el SII como válidos, dado que al eliminarse en LibreDTE, ese documento no se contabiliza en el libro de ventas de LibreDTE. ## 2. Emiten los documentos mediante otro sistema. Esto ocurre cuando utilizas dos software de mercado para emitir los DTEs. En consecuencia, los documentos emitidos desde el otro software no son contabilizados en LibreDTE. ### ¿Como lo resuelvo? En este caso, es necesario verificar la validez de los documentos, lo ideal es elegir un único software para la emisión de estos. ## 3. Tiene documentos rechazados que no han sido eliminados. Esto puede ocurrir debido a que, al tener documentos rechazados, estos no se eliminan automáticamente en LibreDTE, por lo que se contabilizan en el libro de ventas de LibreDTE. Sin embargo, al tratarse de un documento rechazado, no es válido ante el SII y, por ende, no se contabiliza en el Registro de ventas del SII. ### ¿Como lo resuelvo? Cuando tenga documentos rechazados, es necesario eliminarlos y, en caso necesario, emitirlos correctamente. Esto asegurará que los datos registrados en LibreDTE sean los correctos. [![Watch video](https://img.youtube.com/vi/r_HrI6ckbOA/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=r_HrI6ckbOA) --- ## Configuración de la empresa Ajustes de tu empresa en LibreDTE. # Configuración de la empresa --- ### Eliminar espacio en blanco al imprimir boletas Ajusta la configuración de la impresora para eliminar espacios en boletas. # Eliminar espacio en blanco al imprimir boletas Si al imprimir tus boletas se genera un espacio en blanco excesivo, puedes ajustar la configuración de la impresora para evitarlo. A continuación, se muestra un ejemplo del problema: ![Ejemplo de espacio en blanco](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/eliminar-espacio-en-blanco-al-imprimir/como-elimino-el-espacio-en-blanco-de-una-boleta-al-imprimir-1.png) ## Ajustar la configuración de la impresora en Windows 10 1. **Abre la configuración de Windows** Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina inferior derecha. ![Abrir configuración](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/eliminar-espacio-en-blanco-al-imprimir/como-elimino-el-espacio-en-blanco-de-una-boleta-al-imprimir-2.png) ![Seleccionar configuración](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/eliminar-espacio-en-blanco-al-imprimir/como-elimino-el-espacio-en-blanco-de-una-boleta-al-imprimir-3.png) 2. **Selecciona "Dispositivos"** Esto abrirá las opciones de configuración de dispositivos. ![Dispositivos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/eliminar-espacio-en-blanco-al-imprimir/como-elimino-el-espacio-en-blanco-de-una-boleta-al-imprimir-4.png) 3. **Accede a "Impresoras y escáneres"** Selecciona tu impresora (por ejemplo, *EPSON TM-T20II*) y haz clic en el nombre para desplegar sus opciones. ![Impresoras y escáneres](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/eliminar-espacio-en-blanco-al-imprimir/como-elimino-el-espacio-en-blanco-de-una-boleta-al-imprimir-5.png) 4. **Haz clic en "Administrar"** Esto abrirá una nueva ventana de opciones. ![Administrar impresora](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/eliminar-espacio-en-blanco-al-imprimir/como-elimino-el-espacio-en-blanco-de-una-boleta-al-imprimir-6.png) 5. **Selecciona "Preferencias de impresión"** ![Preferencias de impresión](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/eliminar-espacio-en-blanco-al-imprimir/como-elimino-el-espacio-en-blanco-de-una-boleta-al-imprimir-7.png) 6. **Ajusta la configuración de papel** En la nueva ventana: - Ve a la pestaña **"Papel/Calidad"** (1). - En **"Origen del papel"** (2), selecciona **"Top Bottom"** para reducir el espacio al mínimo. ![Configuración final](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/eliminar-espacio-en-blanco-al-imprimir/como-elimino-el-espacio-en-blanco-de-una-boleta-al-imprimir-8.png) --- ### PDF con items sobrepuestos Ajusta la configuración de los PDF cuando los items se sobreponen. # PDF con items sobrepuestos Si el PDF de tus documentos no se visualiza de manera correcta debido a que los items sobrepasan a la sección de los totales o al timbre del documento, por ejemplo: ![Ejemplo de PDF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/pdf-con-items-sobrepuestos/ejemplo-pdf-con-items-sobrepuestos.png) Es posible que el el documento contenga mas lineas de items de las que permite el formato de PDF que estés usando. > [!WARNING] Nota: > > El formato de **PDF Estándar** permite agregar entre 20 a 25 lineas en los items y el formato de **PDF para Propósito General** permite añadir aproximadamente 10 lineas de items. En el ejemplo de la imagen anterior, cada item está utilizando 2 lineas en el PDF, y esto se debe a que: 1. El código del item no cabe en el ancho de la columna de código. 2. El detalle del item se encuentra debajo del nombre. Para solucionar y ahorrar espacio en la sección de los items puedes: - Agrandar el ancho de las columnas, esto aplica para cualquier columna en la que la información esté utilizando mas de una fila. - Configurar para que el detalle se visualice al lado derecho del nombre del item. - Usar tamaño de fuente mas pequeño. Para llegar a estas configuraciones sigue los siguientes pasos: 1. Dirígete a la esquina superior derecha de la pantalla en tu cuenta de LibreDTE e ingresa a la **Configuración de la empresa**: ![Configuración de la empresa](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/anadir-impuestos-adicionales-o-retenciones/configuracion-de-la-empresa.png) 2. Haz clic en la segunda pestaña llamada **Facturación** ![Pestaña Facturación](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/pdf-con-items-sobrepuestos/pestana-facturacion-configuracion-de-la-empresa.png) 3. Debes ir al final de la página hasta llegar a la sección de [**Formatos de PDF para los documentos**](https://libredte.cl/dte/contribuyentes/modificar#facturacion:pdf): ![Formato de PDF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/pdf-con-items-sobrepuestos/seccion-formatos-de-pdf-para-los-documentos.png) 4. En esta sección, debes ingresar al formato de PDF que utilices, haciendo clic en el botón del engranaje. 5. Al ingresar a la configuración del PDF, debes ir a la sección de **Configuración del detalle de items** 6. Finalmente, modifica el PDF con las opciones disponibles, como achicar el tamaño de la fuente, agrandar el tamaño de las columnas o mover el detalle los items al costado derecho del nombre. 7. Una vez realizadas modificaciones, debes guardar los cambios haciendo clic en el **botón**. ![Botón de guardar configuración](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/pdf-con-items-sobrepuestos/boton-de-guardar-configuracion.png) > [!WARNING] Nota: > > Estas configuraciones deberán ser asignadas en base a prueba y error revisando los PDF. Por ejemplo, para la generación del PDF de ejemplo de la imagen del inicio se estaba utilizando la siguiente configuración ![Configuración del detalle de items](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/pdf-con-items-sobrepuestos/configuracion-del-detalle-de-items-1.png) Se modificó de la siguiente manera: ![Modificación de la configuración del detalle](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/pdf-con-items-sobrepuestos/configuracion-del-detalle-de-items-2.png) Y el PDF ahora se visualiza de manera correcta: ![Ejemplo de PDF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/configuracion-de-la-empresa/pdf-con-items-sobrepuestos/ejemplo-pdf-con-items-ok.png) --- ## Aspectos generales Información base sobre el uso del sistema. # Aspectos generales --- ### Codificación CSV con Microsoft Excel CSV en Excel debe guardarse en UTF-8 y con punto y coma (;). # Codificación y separador de CSV con Microsoft Excel LibreDTE requiere archivos CSV codificados en **UTF-8** y separados por **punto y coma (`;`)**. Este tutorial explica cómo lograr ese formato usando Microsoft Excel. ## Guardar CSV en formato correcto 1. En Excel, ve a **Archivo → Guardar como**. ![Paso 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-1.png) 2. Elige el nombre del archivo y el tipo **"CSV (delimitado por comas)"**. ![Paso 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-2.png) ![Paso 3](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-3.png) 3. Haz clic en **Herramientas → Opciones Web...**. ![Paso 4](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-4.png) 4. En la pestaña **Codificación**, selecciona `UTF-8` como formato. ![Paso 5](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-5.png) 5. Finalmente, haz clic en **Guardar**. ![Paso 6](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-6.png) > [!TIP] > > También puedes usar servicios online para convertir archivos CSV a UTF-8 si prefieres evitar este proceso manual. --- ## Guardar fechas en formato AAAA-MM-DD 1. Abre el CSV con un editor como Notepad++ y verifica que las fechas estén correctamente formateadas. ![Fecha incorrecta](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-7.png) 2. Si ves fechas como `DD-MM-AAAA`, realiza lo siguiente: - Selecciona la columna con fechas. ![Paso](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-8.png) - Botón derecho → **Formato de celda**. ![Paso](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-9.png) - Pestaña **Número → Fecha**, elige el formato `AAAA-MM-DD`. ![Paso](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-10.png) 3. Guarda nuevamente el archivo como CSV. --- ## Quitar formato a celdas 1. Selecciona las celdas (Ctrl + E para toda la hoja). 2. En la pestaña **Inicio**, haz clic en **Borrar → Borrar formatos**. ![Borrar formato](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-12.png) ![Seleccionar opción](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-13.png) --- ## Eliminar separador de miles 1. Selecciona la columna numérica afectada. 2. Botón derecho → **Formato de celdas**. 3. En la pestaña **Número**, desactiva **Usar separador de miles** y ajusta los decimales a `0`. ![Paso](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-15.png) ![Aplicar cambios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-16.png) 4. Haz clic en **Aceptar**. ![Botón Aceptar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-17.png) 5. Guarda como CSV y verifica que los números aparezcan correctamente (ej. `1000` y no `1.000`). ![Verificación final](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office/codificacion-y-separador-de-csv-con-microsoft-office-18.png) --- ### Codificación CSV con LibreOffice CSV debe estar en UTF-8 y separado por punto y coma (;). # Codificación y separador de CSV con LibreOffice LibreDTE requiere que los archivos CSV estén: - Codificados en **UTF-8** - Separados por **punto y coma (`;`)** Dependiendo de tu software, podrías encontrarte con configuraciones distintas: | Aplicación | Codificación | Separador | |--------------------|--------------|-----------| | LibreOffice | UTF-8 | `,` (coma) | | Microsoft Excel | ISO-8859-1 | `;` (punto y coma) | ## ¿Cómo configurar correctamente el CSV en LibreOffice? Sigue estos pasos para asegurarte de que tu archivo cumple con el formato que exige LibreDTE: 1. **Abrir el archivo CSV**: - Verifica que la codificación sea **UTF-8**. - Cambia el **separador** si es distinto a `;`. ![Paso 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-libreoffice/codificacion-y-separador-de-csv-con-libreoffice-1.png) 2. **Guardar como con configuración avanzada**: - Ve a **Archivo → Guardar como...** - Marca la opción **“Editar configuración de filtros”**. ![Paso 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-libreoffice/codificacion-y-separador-de-csv-con-libreoffice-2.png) 3. **Seleccionar codificación y separador**: - Asegúrate de que la **codificación sea UTF-8**. - Cambia el **delimitador de campo** a `;`. ![Paso 3](https://www.libredte.cl/img/content/docs/solucion-de-problemas/aspectos-generales/codificacion-y-separador-de-csv-con-libreoffice/codificacion-y-separador-de-csv-con-libreoffice-3.png) 4. Haz clic en **Aceptar**, ¡y listo! > [!TIP] > > Puedes ver el video explicativo de abajo o usar herramientas online para convertir archivos CSV a UTF-8 si no deseas hacerlo manualmente. [![Watch video](https://img.youtube.com/vi/MXdEMrUI7Pk/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=MXdEMrUI7Pk) --- Last updated on 25/08/2026